安陽市政法委2016年度部門決算
二〇一七年七月
目 錄
第一部分 安陽市政法委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 安陽市政法委2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安陽市政法委 2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安陽市政法委概況
一、安陽市政法委主要職責
?。ㄒ唬┦形ㄎ瘷C構(gòu)設(shè)置、職能
市委政法委由市委政法委機關(guān)、市綜治辦、市委防范辦、市委維穩(wěn)辦四個正縣級單位合署辦公。市委政法委機關(guān)設(shè)辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科、督查督辦科、信息科、紀檢監(jiān)察室、政治部干部科、政治部組織宣傳科、紀工委一科、紀工委二科、市法學(xué)會；市綜治辦設(shè)農(nóng)村科、城市科；市委防范辦設(shè)綜合科、涉外科、教育培訓(xùn)基地；市委維穩(wěn)辦設(shè)秘書科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科。一個歸口預(yù)算管理是市委政法委。
主要職能：市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)全市政法工作的職能部門，擔負著領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政法機關(guān)職能；負責全市綜治和平安建設(shè)工作；負責全市社會穩(wěn)定工作；負責防范和處理邪教工作；組織法學(xué)研究等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市委政法委機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位編制63人，其中，行政編制48人，參公事業(yè)編制5人，事業(yè)編制5人，工勤編制5人；實有人數(shù)69人，其中，在職人員55人，離退休人員14人。
二、安陽市政法委決算單位構(gòu)成
中共安陽市委政法委員會機關(guān)本級
第二部分
中共安陽市委政法委員會2016年度部門決算表
第三部分 安陽市政法委2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
安陽市政法委2016年收入總計905.87萬元，支出總計980.83萬元，與2015年相比，收入總計946.42萬元，減少4%，支出總計772.03萬元，減少21%。主要原因：控制支出，減少不必要的支出。
二、收入決算情況說明
安陽市政法委本年收入合計905.87萬元，其中：財政撥款收入905.87萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
安陽市政法委本年支出合計980.83萬元，其中：基本支出 980.83萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
安陽市政法委2016年財政撥款收入905.87萬元；支總決算980.83萬元，與2015年相比，財政撥款收入總計946.42萬元，減少4%；支出總計772.03萬元，下降21%。主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
安陽市政法委2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 980.83萬元，支出決算為980.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出956.37萬元，占97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出24.46萬元，占3%。
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為956.37萬元，支出決算為956.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。年初預(yù)算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
安陽市政法委2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出980.83萬元，其中：人員經(jīng)費709.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費271.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
安陽市政法委2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為46.74萬元，支出決算為39.36萬元，完成預(yù)算的84%，，主要原因：壓縮支出，減少開支。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少10萬元，主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出。具體支出情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M 0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0 個，全年因公出國（境）累計0人次。
?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費 38.01萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車運行維護費38.01萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
決算數(shù)比2015年增加減少10萬元，主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費 1.35萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年共接待8批次、69人次。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格控制三公經(jīng)費支出。
決算數(shù)比2015年增加0.1萬元，主要原因：接待領(lǐng)導(dǎo)組視察。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
安陽市政法委2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
安陽市政法委2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出350.84萬元，比2015年減少，主要原因：壓縮支出，減少不必要的支出。
（二）政府采購支出情況
安陽市政法委2016年政府采購支出總額6.87萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，安陽市政法委共有車輛17輛（實有車輛4輛，其余車輛已經(jīng)交市財政，因相關(guān)財務(wù)規(guī)定未辦理固定資產(chǎn)核消手續(xù)），其中，一般公務(wù)用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016年，安陽市政法委共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
?。ㄒ唬┬姓\行（項）：是指為保障××局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)（項）：是指××局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務(wù)（項）：是指為××局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
?。ò耍┢渌痢林С觯棧骸?。
……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
