2019年度中共平頂山市委政法委員會(huì)部門(mén)決算

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入、支出均為1392.71萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少159.96萬(wàn)元，下降10.30%。主要原因是2019年預(yù)算支出壓縮。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1312.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1312.58萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1265.35萬(wàn)元，其中：基本支出1096.56萬(wàn)元，占86.7%；項(xiàng)目支出168.79萬(wàn)元，占13.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1392.71萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少159.96萬(wàn)元，減少10.30%。主要原因是2019年預(yù)算支出壓縮。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一）總體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1265.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少207.19萬(wàn)元，下降14.07%。主要原因是是2019年預(yù)算支出壓縮。

    （二）結(jié)構(gòu)情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1265.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出979.29萬(wàn)元，占77.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.25萬(wàn)元，占8.71%；公共安全支出68.8萬(wàn)元，占5.44%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出59.25萬(wàn)元，占4.68%，住房保障支出47.76萬(wàn)元，占3.78%。

    （三）具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為947.54萬(wàn)元，支出決算為1265.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.54%。其中：

     1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為561.2萬(wàn)元，支出決算為744.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：本年度發(fā)放的物業(yè)和取暖補(bǔ)貼、應(yīng)休未休、考核獎(jiǎng)等。

    2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.6萬(wàn)元，支出決算為98.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。。

    3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算為135.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的266.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：用科室固定專(zhuān)項(xiàng)安排的開(kāi)展平安建設(shè)工作，用于公眾安全感和執(zhí)法滿意度的調(diào)查；政法系統(tǒng)因公犧牲傷殘?zhí)乩Ц删戎Y金，用政法干警救助；綜治平安建設(shè)、反邪教宣傳支出；市綜治信息化綜合平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用支出。

    4. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）公共安全支出（款）執(zhí)法辦案支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.8萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因：是使用科室固定專(zhuān)項(xiàng)用于掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作專(zhuān)項(xiàng)支出。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.2萬(wàn)元，支出決算為50.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.88%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：發(fā)放的離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼、健康休養(yǎng)費(fèi)、取暖補(bǔ)貼等支出。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.2萬(wàn)元，支出決算為59.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人養(yǎng)老金部分沒(méi)有核算完。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.4萬(wàn)元，支出決算為59.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)金部分未結(jié)算。

    8.住房保障支出（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.93萬(wàn)元，支出決算為47.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.23%。決算數(shù)與年初預(yù)算存在差異的主要原因是:單位和個(gè)人住房公積金部分未結(jié)算。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1096.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1033.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助，救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其它對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)63.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其它商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為77萬(wàn)元，支出決算為29.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.36%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：計(jì)劃更新2臺(tái)公務(wù)車(chē)輛未購(gòu)置，嚴(yán)格管控公車(chē)運(yùn)行，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，預(yù)計(jì)接待任務(wù)減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算。因公出國(guó)   （境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0.00%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.03%，占33.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的66%，占5.14%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)0人次。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為71萬(wàn)元，支出決算25.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.03%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是未按計(jì)劃更新車(chē)輛，車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體支出下降。其中：

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出25.58萬(wàn)元，主要用于保障市委政法委機(jī)關(guān)和綜治、防范、維穩(wěn)等工作組及市掃黑辦，駐政法委紀(jì)檢組、市法學(xué)會(huì)等單位公務(wù)用車(chē)出行。2019年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)車(chē)輛保有量為7臺(tái)（2018年11月購(gòu)置2臺(tái)新車(chē)，12月按規(guī)定上交市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2臺(tái)，辦理移交手續(xù)，未核銷(xiāo)車(chē)輛資產(chǎn)）。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算66%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，預(yù)計(jì)接待任務(wù)減少。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元，2019年共接待外賓來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.96萬(wàn)元，主要用于市委政法委機(jī)關(guān)和綜治、防范、維穩(wěn)辦等工作組、市法學(xué)會(huì)等單位接待上級(jí)調(diào)研、督導(dǎo)、檢查工作。2019年度共接待上級(jí)檢查督導(dǎo)調(diào)研工作組39個(gè)、來(lái)訪人員213人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2019年度年公共預(yù)算納入134.45萬(wàn)元，一是平安建設(shè)資金120萬(wàn)元、二是涉法涉訴救助金14.45萬(wàn)元，已于2019年由財(cái)政局全部下達(dá)，用于相關(guān)業(yè)務(wù)支出。統(tǒng)一全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我委在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中心工作大局，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以提升公眾安全感、執(zhí)法滿意度和綜治信息平臺(tái)為抓手，以平安創(chuàng)建為載體，突出工作重點(diǎn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，主動(dòng)作為，積極謀劃，科學(xué)統(tǒng)籌，認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力打造共建共治共享的社會(huì)治理工作格局。一是持續(xù)開(kāi)展行業(yè)系統(tǒng)平安創(chuàng)建工作。充分發(fā)揮成員單位在行業(yè)、系統(tǒng)平安創(chuàng)建工作中的主力軍作用，推進(jìn)全市行業(yè)、系統(tǒng)“平安單位”創(chuàng)建工作深入開(kāi)展，全面提升平安建設(shè)工作水平、運(yùn)用綜治信息平臺(tái)信息，有效提升全市公眾安全感和執(zhí)法滿意度，確保全市社會(huì)大局持續(xù)和諧穩(wěn)定。在涉法涉訴救助金項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次召開(kāi)書(shū)記辦公會(huì)逐案專(zhuān)題研究，各科室辦認(rèn)真分工履職，做好前期準(zhǔn)備工作，主動(dòng)與財(cái)政部門(mén)聯(lián)系，加大救助力度，完善救助制度，建立救助臺(tái)帳，細(xì)化救助程序，依法使用救助資金幫扶了一批困難家庭，化解了一批信訪案件，司法救助工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

按年初重點(diǎn)工作安排，我委一是深入開(kāi)展預(yù)防未成年人溺亡專(zhuān)項(xiàng)治理工作。按照省委政法委要求，持續(xù)開(kāi)展了預(yù)防未成年人溺亡專(zhuān)項(xiàng)治理工作，組織召開(kāi)了不同層面的專(zhuān)題工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)精神，分析當(dāng)前工作形勢(shì)，鼓舞斗志，明確任務(wù)，細(xì)化措施，及時(shí)通報(bào)情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究解決工作中遇到的困難和問(wèn)題。2019年，我市首次實(shí)現(xiàn)“零溺亡”工作目標(biāo)。受到省委政法委專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)處的充分肯定。二是扎實(shí)推進(jìn)對(duì)嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管控和救治救助工作。督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者一月一排查的長(zhǎng)效機(jī)制，確?！皯?yīng)管盡管、應(yīng)治盡治”；全面落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步推進(jìn)“五位一體”監(jiān)護(hù)責(zé)任制，明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管；嚴(yán)格落實(shí)有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)政策，實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)重精神患者“應(yīng)查盡查、應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)管盡管”的綜合管理目標(biāo)。開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分。

    （四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

     2019年我單位無(wú)第三方出具重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。我單位2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為69.1萬(wàn)元，支出決算為63.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.4%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：按照上級(jí)工作部署壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約減少各類(lèi)支出，精簡(jiǎn)各類(lèi)辦公、辦文、辦會(huì)等工作性事務(wù)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019 年度政府采購(gòu)支出總額17.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.85萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019 年期末，河南省平頂山市政法委共有車(chē)輛7輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)5輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、        “經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

三、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。