平頂山市委政法委員會2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 2020年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況表
十、政府采購匯總表
十一、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第一部分 平頂山市委政法委員會部門預(yù)算基本概況
一、主要職能
中共平頂山市委政法委主要職能是：貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。貫徹落實黨中央及省委、市委決定，推進(jìn)平安鷹城、法治鷹城建設(shè)。創(chuàng)新社會治理體系，提高社會治理能力，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響全市穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。加強(qiáng)對全市政法工作的督查。加強(qiáng)反邪教工作。參與有關(guān)法規(guī)的起草、修改，及時向市委提出建議。掌握分析全市政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)政法部門做政法宣傳。監(jiān)督和支持政法部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作。組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化全市政法改革。加強(qiáng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。代管市法學(xué)會。完成市委交辦的其他任務(wù)。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共平頂山市委政法委員會部門預(yù)算包含委機(jī)關(guān)本級預(yù)算，無所屬單位預(yù)算。
平頂山市委政法委員會內(nèi)設(shè)共有辦公室、政治部、研究室、政治安全科、執(zhí)法監(jiān)督科、督查督辦科、宣傳科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、基層社會治理科、平安創(chuàng)建科、反邪教協(xié)調(diào)科、科技信息科、涉法涉訴信訪科、機(jī)關(guān)黨委等14個科室，代管法學(xué)會。市委政法委員會編制人數(shù)總計為55人，其中：行政編制49人（含市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組10人）、工勤編制3人，參公編制3人；在職人員48人，離退休人員17人。
第二部分 平頂山市委政法委員會部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2020年收、支總計均為1107.4萬元，與2019年相比，收、支總計均增加77.7萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加、2020年資金結(jié)轉(zhuǎn)比2019年增加。
二、收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算1107.4萬元，其中：財政撥款收入985.3萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入122.1萬元。
三、支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算1107.4萬元，按用途劃分為：工資福利支出714.2萬元,占64.5%；商品服務(wù)支出69.2萬元，占6.2%；對個人及家庭的補(bǔ)助支出13.3萬元，占1.2%；項目支出310.7萬元，占28.1%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算985.3萬元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加37.8萬元，主要原因是本年度增加政法綜治宣傳經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為985.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出782.2萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出85.5萬元；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出64.5萬元；住房保障（類）支出53.1萬元。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
2020年預(yù)算支出985.3萬元，其中：基本支出712.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)；項目支出272.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置更新。
按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的
通知》（財預(yù)〔2017〕98 號）要求，從2018 年起全面實施
支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理
的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支
出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革
要求，我委《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由以前年度僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明
2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算56萬元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年下降3萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2019年持平，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，主要是由于疫情影響，無出國計劃。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32萬元，預(yù)算數(shù)比2019年減少3萬元。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置18萬元，擬定今年更新1臺公務(wù)用車，預(yù)算數(shù)比2019年減少18萬元，原因是：1.現(xiàn)有公務(wù)用車有3臺中，一臺為2006年購置，一臺2009年購置，均已過過報廢年限，車輛老化嚴(yán)重，維修運(yùn)行費(fèi)用高，擬于19年更新2車輛未購置，擬于2020年購置更新1輛公務(wù)用車；2.綜治平安建設(shè)、維穩(wěn)信訪、防范處理邪教、掃黑除惡等工作量大，督查調(diào)研暗訪公務(wù)用車多。公務(wù)用車費(fèi)用占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的89.28%。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，預(yù)算數(shù)與2019年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍。公務(wù)接待費(fèi)用占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的10.72%。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
部門2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2019年持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
部門2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2019年持平。
十、政府采購情況說明
本年度政府采購預(yù)算支出54.35萬元，比2019年減少3.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。其中：購置新車1臺，共計18萬元（含購置稅）；2020年購置一批筆記本電腦、臺式電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、保密柜等辦公設(shè)備16.35萬元；政法宣傳印刷品20萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算69.2萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，我單位按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2020年初，我單位共有車輛5輛，其中：其中：一般公務(wù)用車5輛（原上繳市機(jī)關(guān)事管局2臺轎車，資產(chǎn)由市事管局通知后統(tǒng)一辦理報廢手續(xù)）,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。
（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。
我單位2020年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
